COBROS

Se trata de visualizar las facturas cobradas.
Pasos a seguir:
VENTAS - CARTERA VENTAS - COBROS

Podemos observar en el menú de la ventana de Cobros que además de las opciones comunes explicadas en
la operativa de menús, disponemos de otra opción que es Datos y Procesos.
El menú Datos nos enseña los posibles bloques o ventanas de las cuales disponemos en la ventana de cobros. Así también nos indica con una marca en el lado izquierdo de la opción los bloques o las ventanas abiertas en el momento.
Si alguna de las opciones no dispone de la marca, querrá decir que el bloque no está abierto, bastará con seleccionarlo en el menú y el bloque se abrirá.

Bloques de la ventana de Cobros

1.- Principal

N. Factura: Numero de factura N.R: Numero de recibo Fechas: Fecha de factura, vencimiento y cobro del recibo Importe: Importe total de la factura y gastos de devolución Tarifa: Tipo de tarifa Nombre: Nombre del cliente T. Cob: Tipo de cobro Código: Código cliente Datos Bancarios: Datos bancarios de la entidad domiciliaria y receptora Contabilidad: Cuentas de contrapartida contable y sus documentos asociados Comentario: Información adicional

2.- Lista

3.- Devoluciones

Para efectuar una devolución, una vez seleccionado el cliente, iremos a Procesos - Devolución.
Si todo es correcto, clicaremos sobre Devolución.
Automáticamente se efectuara la devolución de la factura. Esta podrá visualizarse, una vez devuelta, como una factura pendiente de cobro en pendientes de cobro.

Cliente: Código y nombre cliente N. Factura: Numero de factura F. Factura: Fecha de factura F. Vencimiento: Fecha vencimiento F. Entrada: Fecha de entrada Importe: Importe factura T.: Tipo de devolución Comentario: Información adicional Cuenta: Cuenta contable de cobro N. Doc: Numero documento contable asociado C. Gastos: Cuenta gastos devolución Com. Ast: Comentario asentamiento

Nota: Como puede verse en la figura anterior, al efectuarse una devolución el importe es negativo