ABONO DE FACTURAS
1. Factura Incorrecta
Se
trata de la factura realizada durante un determinado periodo y que no se debería
de haber facturado.
Pasos a seguir:
VENTAS - FACTURAS EMITIDAS CONSUMO buscar la factura errónea
y colocarnos sobre ella. Escogemos del menú PROCESOS la opción
Abono y Rectificación de la factura, aparece una pantalla
 |
|
|||||||||
Al tratarse de un abono las lecturas anterior y actual no las tiene
en cuenta, y por tanto podemos dejar los valores que nos marque |
||||||||||
| CONTINUAR | ||||||||||
Nos
aparece una ventana de confirmación de la operación donde dice "Efectuar
el abono de la factura ..." ACEPTAR.
A partir de aquí el programa crea automáticamente el abono de la factura, además
de:
un apunte, en lecturas facturadas con un código de incidencia y en negativo para volver a dejar los contadores de lecturas tal y como estaban antes de realizar la factura inicial
un recibo, en cobros con el mismo importe de la factura abonada, con el fin de que quede normalizado el saldo de dicho abonado
Corresponde
a una factura realizada durante un determinado periodo, donde el consumo facturado
es incorrecto.
Pasos a seguir:
VENTAS - FACTURAS EMITIDAS CONSUMO buscar
la factura errónea y colocarnos sobre ella. Escogemos del menú PROCESOS
la opción Abono y Rectificación de la factura, aparece una pantalla:
 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Nos
aparece una ventana de confirmación de la operación donde dice "Efectuar el abono
de la factura ..." ACEPTAR.
A partir de aquí el programa crea automáticamente:
3. Cuotas facturadas incorrectas
Se
trata de la factura realizada durante un determinado período en la que las cuotas
facturadas no son correctas.
Pasos seguir:
VENTAS - FACTURAS EMITIDAS CONSUMO buscar la factura errónea
y colocarnos sobre ella. Escogemos del menú PROCESOS la opción
Abono y Rectificación de la factura, aparece una pantalla:
|
|
|||||||||
Al
tratarse de un abono las lecturas anterior y actual no las tiene en cuenta,
y por tanto podemos dejar los valores que nos marque |
||||||||||
| CONTINUAR | ||||||||||
Nos aparece una ventana de confirmación de
la operación donde dice "Efectuar el abono de la factura ..." ACEPTAR.
A partir de aquí el programa crea automáticamente el abono de la factura. y además nos
crea:
un apunte, en lecturas facturadas con un código de incidencia y en negativo para volver a dejar los contadores de lecturas tal y como estaban antes de realizar la factura inicial
un recibo, en cobros con el mismo importe de la factura abonada
Ahora debemos ir a VENTAS
- CLIENTES y sobre la ventana de Cuotas del abonado en cuestión
modificar los servicios para poder realizar la factura correctamente. (Si las
cuotas son erróneas, las daremos de baja a través del icono de la papelera y
daremos de alta las correspondientes. Si el problema está en que hay cuotas
dobladas, borraremos las que no correspondan. Si el problema se encuentra en
que faltan servicios en la factura, daremos de alta los que sean necesarios).
Deberemos también borrar de la ficha del abonado el campo Per. Fac para poder
volver a facturar un consumo que ya había estado facturado.
Para poder volver a facturar el consumo del abonado con las cuotas correctas,
deberemos crear de nuevo la lectura. Para hacerlo desde LECTURAS - LECTURAS
la daremos de alta
|
|
Para facturar esta lectura deberemos ir a VENTAS - GENERACIÓN DE RECIBOS ordenaremos por el código de abonado y facturaremos modificando los parámetros:
 |
||||||||||||
|
Una vez hecha la operación comprobaremos en DETALLES que nos haya facturado el abono con el importe correcto.
