BAJA DE ABONADOS / CAMBIO DE NOMBRE

Si un abonado causa baja durante un trimestre y no queremos que nos salga en la próxima facturación debemos tener en cuenta la fecha de baja que colocamos en la ficha.
Ejemplo:
El abonado 000-00374 pasa a ser el 000-00579, se ha producido un cambio de nombre.
Desde VENTAS - CLIENTES opción de menú PROCESOS, escogemos CAMBIO DE NOMBRE Nos da un mensaje en el que nos dice "Desea cambiar el nombre al abonado ..." ACEPTAR. Aparece la pantalla Baja de Contrato de Abonado

 

En el campo Fecha E. Facturación, pondremos una fecha del trimestre anterior (Ex. 30/09/2000) si no queremos que aparezca en la próxima facturación. Si el abonado hubiera tenido algún consumo durante el trimestre actual, en el campo Fecha E. Facturación pondremos la fecha que le corresponda. En el campo Fecha Real podemos dejar la que nos da.

A partir de aquí aparece una ficha en blanco donde podemos escribir el nuevo código de abonado (000-000579 lo validamos. Aparece otra ventana, Propiedades de Alta de Contratos donde en el Tipo de Alta debe poner Cambio de Nombre, si es así ACEPTAR. Automáticamente, el programa nos haces una copia de los datos de la ficha anterior, pero nos deja en blanco para que rellenemos con los nuevos datos es NIF, Nombre y Número de cuenta bancaria. Lo cumplimentamos, pero antes de validar definitivamente la ficha comprobamos que el resto de los datos sean correctos (cuidado con la fecha de alta del abonado). A partir de aquí aparece una ventana ALTA CORRECTA - ACEPTA LOS DATOS DEL REGISTRO - ACEPTAR. Aparecen dos ventanas más Datos Nuevos y Impresión de Contrato
Nueva Lectura
Anterior: Consumo anterior de la última facturación realizada  sobre el contador
L. Actual: Consumo actual de la última facturación realizada  sobre el contador
L. Actual: Consumo actual de la última facturación realizada  sobre el contador
F.Alta: Podemos dejar la fecha actual

Procesos
Pantalla que permite realizar la impresión del contrato, factura y orden del abonado. Si optamos por imprimir apretaremos CONTINUAR, sino cerraremos la ventana a partir de la cruz (X)

Después de este proceso, que nos ha hecho el programa:

  • En la ficha del abonado viejo, llena el campo Baja, con la fecha de la baja
  • Da de alta la ficha con los datos del nuevo abonado
  • En el histórico de lecturas ya facturadas, nos hace un apunte de lecturas del nuevo abonado con los consumos correctos y un apunte que será utilizado en la próxima facturación

NOTA: Si la baja del abonado viejo se hiciera en la mitad del trimestre, este proceso, generaría un apunte en el apartado Lecturas sin facturar con el consumo que haya tenido el abonado viejo durante ese periodo. Esta lectura se facturará junto con el resto a final del periodo.