PENDIENTES DE COBRO

Se trata de visualizar las facturas emitidas pendientes de cobro.
Pasos a seguir:
VENTAS - CARTERA VENTAS - PENDIENTES DE COBRO

Podemos observar en el menú de la ventana de Pendientes de cobro que además de las opciones comunes explicadas en la operativa de menús, disponemos de otras opciones que son Datos y Procesos.
El menú Datos nos enseña los posibles bloques o ventanas de las cuales disponemos en la ventana de pendientes de cobro. Así también nos indica con una marca en el lado izquierdo de la opción los bloques o las ventanas abiertas en el momento.
Si alguna de las opciones no dispone de la marca, querrá decir que el bloque no está abierto, bastará con seleccionarlo en el menú y el bloque se abrirá.

Bloques de la ventana de Pendientes de cobro

1.- Principal

N. Factura: Numero de factura N.R: Numero de recibo Código: Código cliente Fechas: Fecha de factura, vencimiento y cobro del recibo Nombre: Nombre del cliente Divisa: Moneda utilizada en el recibo Importe: Importe total de la factura y gastos de devolución Datos Bancarios: Datos bancarios de la entidad domiciliaria y receptora Contabilidad: Cuentas de contrapartida contable y sus documentos asociados Comentario: Información adicional

2.- Lista

3.- Cobro de recibo

Para efectuar un cobro, una vez seleccionado el cliente, iremos a Procesos - Cobrar Recibo.
Si todo es correcto, clicaremos sobre cobrar.
Automáticamente la factura quedara cobrada. Esta podrá visualizarse, una vez cobrada en Cobros.

Cliente: Código y nombre cliente N. Factura: Numero de factura F. Factura: Fecha de factura F. Vencimiento: Fecha vencimiento F. Entrada: Fecha de entrada Importe: Importe factura T. Cobro: Tipo de cobro Comentario: Información adicional Cuenta: Cuenta contable de cobro Com. Ast: Comentario asentamiento N. Doc: Numero documento contable asociado

Nota: Si seleccionamos Imprimir Recibo, a la vez que que se realiza el cobro del recibo, se imprimirá el recibo.