PRESUPUESTOS

Para dar de alta un presupuesto deberemos seguir los pasos siguientes:
VENTAS - PRESUPUESTOS - PRESUPUESTOS, hacer un clic en el botón de añadir registro (ver operativa) y automáticamente se activan los campos de número de solicitud y código de cliente los cuales deberemos rellenar. El paso siguiente será el de validar los datos y para ello haremos clic en el botón de validar operación (ver operativa). A continuación ya podremos acabar de dar de alta el presupuesto
, podremos rellenar los otros campos.

Podemos observar en el menú de la ventana de presupuesto que además de las opciones comunes explicadas en la operativa de menús, disponemos de otras opciones que son Datos. 
El menú Datos nos enseña los posibles bloques los cuales disponemos en la ventana de presupuestos. Así también nos indica con una marca en el lado izquierdo de la opción los bloques abiertos en el momento.
Si alguna de las opciones no dispone de la marca, querrá decir que el bloque no está abierto, bastará con seleccionarlo en el menú y el bloque se abrirá.

Bloques de la ventana de Presupuestos
1.- Principal

C. Docum: Serie del documento

Cliente: Código del cliente
F. albarán: Fecha del albarán
NIF: Número de identificación del cliente
Nombre: Nombre del cliente
C. referencia: Número de referencia a la solicitud
Condiciones de pago: Código y descripción de la forma de pago
Día 1: Primer día de pago estipulado
Día 2: Segundo día de pago estipulado
Factura: Factura asociada
Usuario: Usuario que ha realizado el presupuesto
Representante: Nombre del representante
Bultos: Bultos del presupuesto

2.- Detalle

Información detallada de los diferentes artículos que hay en el presupuesto

3.- Descripción larga

Información ampliada de los artículos de presupuesto

4.- Dirección

Datos sobre la dirección del cliente

5.- Datos varios

Datos sobre los descuentos que se aplicarán al cliente en los presupuestos