CLIENTES

Para dar de alta un cliente deberemos seguir los pasos siguientes:
VENTAS - CLIENTES, hacer un clic en el botón de añadir registro (ver operativa) y automáticamente se activan los campos de la serie, el código y el nif del cliente los cuales deberemos rellenar. El paso siguiente será el de validar los datos y para ello haremos clic en el botón de validar operación (ver operativa). A continuación ya podremos acabar de dar de alta el cliente, podremos rellenar los otros campos.

Podemos observar en el menú de la ventana de clientes que además de las opciones comunes explicadas en la operativa de menús, disponemos de otras opciones que son Datos. 
El menú Datos nos enseña los posibles bloques los cuales disponemos en la ventana de clientes. Así también nos indica con una marca en el lado izquierdo de la opción los bloques abiertos en el momento.
Si alguna de las opciones no dispone de la marca, querrá decir que el bloque no está abierto, bastará con seleccionarlo en el menú y el bloque se abrirá.

Bloques de la ventana de Clientes
1.- Principal

2.- Banco

3.- Dirección 2

Datos sobre una segunda dirección del cliente

4.- Notas

Información complementaria sobre el cliente

5.- Datos Varios

Descuentos	Condiciones de pago: Tipo pago
Dto. N: Descuento Normal	Dia: Dias de pago
Dto. PP: Descuento a pronto pago	Retención: Retención aplicada
Facturación	T.R: Tipo de Retención
T. Fac: Tipo de factura	Contabilidad
Dir. Fac: Dirección a imprimir	Cuenta: Cuenta contable
Divisa: Divisa a aplicar	Contrapartida: Contrapartida contable
Tarifa: Código tarifa	Copias: Copias de documentos impresos
Filtros: Información adicional

6.- Lista

Lista resumen sobre todos los clientes

7.- Pendientes de Cobro

Facturas de los clientes pendientes de pago

8.- Estadísticas de Clientes

Obtendremos los saldos estadísticos, de los clientes

9.- Direcciones electrónicas

Emails de los clientes