PROVEEDORES Y ACREEDORES

Se trata de efectuar el alta y la descripción de los proveedores y acreedores.
Pasos a seguir:
COMPRAS - PROVEEDORES Y ACREEDORES

Podemos observar en el menú de la ventana de proveedores y acreedores que además de las opciones comunes explicadas en la operativa de menús, disponemos de otras opciónes que son Datos y Procesos. 
El menú Datos nos enseña los posibles bloques o ventanas de las cuales disponemos en la ventana de proveedores / acreedores. Así también nos indica con una marca en el lado izquierdo de la opción los bloques o las ventanas abiertas en el momento.
Si alguna de las opciones no dispone de la marca, querrá decir que el bloque no está abierto, bastará con seleccionarlo en el menú y el bloque se abrirá.

Bloques de la ventana de Proveedores y Acreedores

1.- Principal

Código: Código del proveedor / acreedor Nombre: Nombre del proveedor / acreedor Telf.: Teléfonos de contacto F. Alta: Fecha de alta del proveedor / acreedor

2.- Banco

3.- Dirección 2

Datos sobre una segunda dirección del proveedor / acreedor

4.- Notas

Información suplementaria sobre el proveedor / acreedor

5.- Varios

Descuentos Condiciones de pago: Tipo pago Dto. N: Descuento Normal Dia: Dias de pago Dto. PP: Descuento a pronto pago Retención: Retención aplicada Facturación T.R: Tipo de Retención T. Fac: Tipo de factura Contabilidad Dir. Fac: Dirección a imprimir Cuenta: Cuenta contable Divisa: Divisa a aplicar Contrapartida: Contrapartida contable Tarifa: Código tarifa Filtros: Información adicional Copias: Copias de documentos impresos

6.- Lista

Lista resumen sobre todos los proveedores / acreedores

7.- Pendientes de Pago

Facturas de los proveedores / acreedores pendientes de pago

8.- Estadísticas

Obtendremos los saldos estadísticos, de los proveedores y acreedores