PENDIENTES DE PAGO

Se trata de visualizar las facturas recibidas pendientes de pago.
Pasos a seguir:
COMPRAS - CARTERA COMPRAS - PENDIENTES DE PAGO

Podemos observar en el menú de la ventana de Pendientes de pago que además de las opciones comunes explicadas en la operativa de menús, disponemos de otras opciones que son Datos y Procesos.
El menú Datos nos enseña los posibles bloques o ventanas de las cuales disponemos en la ventana de pendientes de pago. Así también nos indica con una marca en el lado izquierdo de la opción los bloques o las ventanas abiertas en el momento.
Si alguna de las opciones no dispone de la marca, querrá decir que el bloque no está abierto, bastará con seleccionarlo en el menú y el bloque se abrirá.

Bloques de la ventana de Pendientes de pago

1.- Principal

N. Factura: Numero de factura N. Reb: Numero recibo Código Proveedor: Código proveedor F. Vencimiento: Fecha vencimiento F. Factura: Fecha de factura T. Reb: Tipo recibo Importe total: Importe total de la factura Gastos devolución: Gastos de devolución Comentario: Información adicional Cuenta Compra: Contrapartida de compra Datos Bancarios: Datos entidades bancarias Cuenta Pago: Contrapartida para el cobro Cuenta Devolución: Contrapartida devolución

2.- Lista

3.- Pagar recibo

Para efectuar un pago de un recibo, una vez seleccionado el proveedor, iremos a Procesos - Pagar Recibo.
Si todo es correcto, clicaremos sobre Pagar.
Automáticamente la factura quedara pagada. Esta podrá visualizarse, una vez pagada en Pagos.

Proveedor: Código y nombre del    proveedor N. Doc: Número documento contable asociado F. Factura: Fecha de factura F. Vencimiento: Fecha vencimiento F. Entrada: Fecha de entrada Importe: Importe factura Comentario: Información adicional N. Factura: Número de factura Cuenta: Cuenta contable de pago Com. Ast: Comentario asiento